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我錄入完憑證,想生存報表,我按照報表說明操作,還是沒辦法生存報表,請問怎么操作啊!

2018-5-8 0:0:0 用友T3小編

我錄入完憑證,想生存報表,我按照報表說明操作,還是沒辦法生存報表,請問怎么操作啊!

我錄入完憑證,想生存報表,我按照報表說明操作,還是沒辦法生存報表,請問怎么操作啊![]

您好,您是T1記賬寶還是財貿寶軟件呢?生成憑證是全部金額是0還是什么現象呢?
@服務社區李珊:我的是T1記賬寶
@紫蘇1441617374:您做的憑證全部都已經記賬了嗎?另外您要生成幾月份報表的話,您的登錄日期必須是幾月份才可以的。
我已經錄入了兩個月憑證,點擊財務報表選項,會出現一個財務報表文件,我按照報表步驟操作,發現生存的報表數字,跟我之前打開財務報表出現的財務報表一樣,沒有變化,報表不對,數字都沒有更改
@服務社區李珊:我的登錄日期是2013-06-19,但是我錄入了13年6月和7月憑證
@紫蘇1441617374:上條已經答復您了,請先檢查下
@服務社區李珊:您指的登錄日期是什么日期,在什么地方啊
@紫蘇1441617374:您登錄軟件的時候,可以選擇帳套和輸入用戶名密碼界面,可以輸入登錄日期,如果您要出6月份報表,您將登錄日期改為2015-06-30
@服務社區李珊:我根據您說的把登錄日期修改為2013-06-30,但是出的報表還是不對
@紫蘇1441617374:您要出6月份,就是用2015-06-30,要出7月份,日期是2015-07-31,點擊財務報表,點擊報表計算
@服務社區李珊:而且我又把登錄日期更改為2013-07-31,所處報表和6月份的報表一樣
@紫蘇1441617374:您分別查詢6月份和7月份的余額表,查詢是不要勾選包含為記賬憑證看下報表金額是否正確
這是我查詢的6月份的余額表和6月份資產負債表,還是不對
@紫蘇1441617374:您這個月的損益還未結轉呢,您看到余額表中的損益科目管理費用等還有期末余額,您先做了月末結轉憑證并且記賬之后在生成報表。
@服務社區李珊:我重新把6月份賬結了一下,資產負債表數字還是沒邊,您這邊能遠程指導一下嗎
@紫蘇1441617374:您將資產負債表左右兩邊的金額相減,看下相差多少,然后將差額和余額表進行核對,看下是否是哪個科目的金額。
@服務社區李珊:我核對了一下,差額是其他業務收入,我不知道為什么結轉的什么有兩個其他業務收入,這怎么弄 啊
@紫蘇1441617374:您看下初始化設置中,設置期間損益結轉里面是否包含了其他業務收入科目了,若是包含了,您查詢下其他業務收入明細賬,除了結轉憑證,其他有任務收入的科目金額顯示在借方之外,日常憑證該科目金額一定要坐在貸方,就算發生在借方,也必須要做借方紅字,這樣報表才能正取數的。
其他業務收入明細賬
@紫蘇1441617374:您做了兩筆結轉的憑證了吧,您看到該科目最后還有余額的。您將結轉憑證刪除刪除之后在重新生成結轉憑證。刪除憑證是在填制憑證界面點擊作廢,退出填制憑證,在總賬界面點擊刪除作廢憑證就可以了。
那是不是需要取消結賬、取消記賬、取消審核,是么
@紫蘇1441617374:是的。只要將結轉憑證取消記賬就可以了
我在填制憑證界面無法刪除憑證,我目前正在編制8月份憑證,我查不到6月份憑證
@紫蘇1441617374:您要用6月份日期登錄進去操作。刪除憑證是在填制憑證界面點擊作廢,退出填制憑證,在總賬界面點擊刪除作廢憑證.
還是不行
@紫蘇1441617374:您的手續費還未結轉到本年利潤中的,您需要將損益科目全部結轉之后才能正確生成報表的。
我每次都是點擊月末結轉,不知道為什么總有問題,我這邊能與客服直接聯系嗎,
@紫蘇1441617374:您只要在初始化中將月末轉賬設置將損益科目都設置好的話,結轉就不會出現問題的。您可以先檢查下您的結轉設置。
您可以撥打 400-6600-566轉2號鍵之后再轉1號鍵進行電話咨詢
@服務社區李珊:客服老是要輸入服務識別碼,但是我的服務識別碼好像過期了,還有其他辦法嗎
@紫蘇1441617374:您先按照我說的先操作下,若是沒有服務識別碼的話,是不能撥入技術服務熱線電話的。
我今天都已經結轉了無數遍了
@紫蘇1441617374:首先,您要登錄6月份進行結轉,第二,初始化設置中已經將手續費科目設置進去了,第三,刪除之前做的結轉憑證之后在重新結轉,第四,將結轉憑證結賬之后在生成憑證。您檢查下是否是按照這四個步驟進行設置的呢。

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現結的收款單的生效機制是什么,
[/疑問]
@劉玲fiu:也就是做的收款單有審核了嗎
@Lee沐峰:需要審核嗎?我做銷貨單 直接現結的!自動生成了收款單!
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@服務社區黃旻:打完補丁還是不行,這個和一直負庫存出庫有關系嗎?
@15144090747:一般是無關的,可能是數據出了問題,您打開數據庫的查詢分析器,選擇賬套對應數據庫,輸入 dbcc checkdb 檢測下是否存在一致性錯誤。
@服務社區黃旻:在哪里輸入?
@15144090747:涉及到數據庫的操作,如果您是客戶,建議您聯系代理商操作哈
@服務社區黃旻:我都有備份,你告訴我怎么弄就行
@15144090747:上面已經告訴您方法了,您打開數據庫的查詢分析器,選擇賬套對應數據庫,輸入 dbcc checkdb 檢測下是否存在一致性錯誤。
@服務社區黃旻:我選完數據庫了,就是不知道在哪里輸入?
@15144090747:到開始所有程序里找到Microsoft sql server下的查詢分析器,進入后,左上角有個新建查詢,在查詢里輸入dbcc checkdb ,選擇對應賬套,這個也只是檢查數據是否有問題,有問題最終您還是要聯系代理商提交數據的哈

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    在軟件操作過程中,經常會遇到對已經使用的科目,要求增加其明細科目的問題。
    科目已經使用,有兩種情形:1、該科目沒有期初余額或本期發生數,但在月末轉賬定義中使用。
    2、該科目已經有期初余額或本期發生數。
    下面分別就這兩種情形的處理方法,分別進行介紹。
    情形1:該科目沒有期初余額或本期發生數,但在月末轉賬定義中使用。
    業務舉例:已經設置過“期間損益結轉”后,再增加損益類科目,主營業務收入的明細科目就會出現如下提示:
    處理方法為:
    在這個提示界面,點擊“否”;進入期間損益結轉設置界面,刪除“本年利潤”科目,點擊【確定】按鈕。增加相應的明細科目后,重新進行期間損益結轉設置。
    情形2:該科目已經有期初余額或本期發生數。系統會把一級科目的數據和屬性全部轉移到增加的第一個明細科目中。
    業務舉例:損益類科目“補貼收入”已經本期貸方發生10元錢,并且已經進行期間損益結轉設置。現在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
    處理方法:
    在會計科目檔案中,點擊“增加”按鈕,增加明細科目,系統如下提示:
    點擊“是”,再點擊新增科目界面上的“下一步”,提示:
    點擊“是”,即可完成該操作。a.憑證上科目會自動替換,如圖2-1所示;
    圖2-2 科目數據自動轉移到新增明細科目上
    c.期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——稅費返還”,如圖2-3所示。
    這時需要重新登錄,重復上述增加明細科目的操作步驟。
    2、如果原來一級科目下的10元是由兩個以上的內容組成,則還要作調整憑證。如原來的10元包含“稅費返還”6元,“其它”4元。現在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上,則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目,調整憑證為
    借:補貼收入——稅費返還 4
    貸:補貼收入——其它 4
    3、對于第二個新增的損益類科目的明細科目,必須到“期間損益結轉設置”中,對該科目進行設置,才能在期間損益結轉的時候,結轉這個科目的數據。如注意事項(2)中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
    在“520302 其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”,點擊【確定】按鈕。
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    @暢捷服務李笑旺:您在填寫期初余額的時候要按照資產=負債+所有者權益關系填寫,損益一般不錄入期初
    不是說損益不錄嗎,
    資產=負債+所有者權益
    那損益期初要錄嗎
    @13031173617:不用
    那累計數怎么弄呢
    這個你根據上一期的資產負債表來錄就可以了
    一定會平的,這個是會計恒等式來的
    @QQ_251276285_用友張秋同:
    所以你還沒錄好啊

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