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凭证已经记账,如何取消记账?

2018-11-11 22:56:12 用友T3小编

凭证已经记账,如何取消记账?

凭证已经记账,如何取消记账,如何取消审核?

问题模块: 总账

关键字:取消记账

问题版本:用友T3-用友通标准版11.2

原因分析: 见问题答案。

适用产品:T3系列

问题答案:

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

这称谓...尤其是这最后的一句?#21644;?#20320;珍摄,吻你万千!好了,这顿狗粮够?#39029;?#22909;几天的了。小编随手抓起一把狗粮预祝大家双11快乐!

反结账

第一步、反结账

1、进入T3软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

image

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐?#23383;?#31649;的口令即可。如图所示:

image


反记账

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

image

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活?#20445;?#20877;点击〖确定〗按钮,如图所示:

image

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

image

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或?#21834;痢痢痢?#24180;××月初状态”。

image

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修?#27169;?#20877;记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修?#27169;?#20877;记账。

取消审核

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

image

2、?#37096;?#20197;成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:

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截图说明一下
右边是正确?#27169;?#24038;边图片中间科目期初+借-贷不等于期末
这个,您可以算一下,不对,右边单独查的时候对
@沈阳东歧软件肖明辉:这个建议您在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据进行处理
现在提交数据的网?#33539;?#26377;?#27169;?#36825;个网址不行吧!
@沈阳东歧软件肖明辉:如果您是伙伴,那么服务社区能直接看到支持网?#27169;?#22914;果您是客户,需要联系代理商协助您处理的

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单据编码保存就提示 为什么呢 单据编码保存就提示 为什么呢

重启服务:点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
附带截图
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@畅捷服务姚培德:
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    这时需要重新登录,重复上述增?#29992;?#32454;科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以?#31995;?#20869;容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科?#21487;希?#21017;要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
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    贷:?#22266;?#25910;入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对?#27599;?#30446;进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)?#34892;?#22686;的?#23433;固?#25910;入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131?#20445;?#28857;击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

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    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平?#27169;?#36825;个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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