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憑證已經記賬,如何取消記賬?

2018-11-11 22:56:12 用友T3小編

憑證已經記賬,如何取消記賬?

憑證已經記賬,如何取消記賬,如何取消審核?

問題模塊: 總賬

關鍵字:取消記賬

問題版本:用友T3-用友通標準版11.2

原因分析: 見問題答案。

適用產品:T3系列

問題答案:

在很多情況下,已經進行了總賬系統的記賬和月末結賬,但是需要去修改憑證或刪除憑證,這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等一系列操作,以下是具體的操作流程:

這稱謂...尤其是這最后的一句:望你珍攝,吻你萬千!好了,這頓狗糧夠我吃好幾天的了。小編隨手抓起一把狗糧預祝大家雙11快樂!

反結賬

第一步、反結賬

1、進入T3軟件,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬——期末——結賬,如圖所示:

image

2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最后一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示:

image


反記賬

第二步、反記賬

1、依次點擊總賬——期末——對賬,如圖所示:

image

2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”,再點擊〖確定〗按鈕,如圖所示:

image

3、退出上面的窗口后,再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態,如圖所示:

image

4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口,根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。

image

其中:最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態,以便重新修改,再記賬。

取消審核

第三步、取消審核

1、以審核人的身份登陸到用友軟件,點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口,可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核,如圖所示:

image

2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面,再依次點擊審核——成批取消審核即可。如圖所示:

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已經結賬的話,要先反結賬,在總賬--期末按ctrl+shift+F6
2、已經記賬得話,要先反記賬,在總賬--期末--對賬--按ctrl+h,然后到總賬--憑證--恢復記賬前狀態,恢復月初
3、已經審核的憑證,總賬--憑證--制單下面有一個取消按鈕,就是反審核 了。
反結賬:總賬——期末——結賬——選擇需要取消結賬的月份,按ctrl+shift+F6——顯示取消結賬即可 2.報表不平去和余額表進行核對,然后對應修改公式3.結轉損益的時候有勾選包含未記賬嗎,吧不記賬的憑證報表有可能取不到數
參考上面老師回復。

我的T3軟件是在湖南購買的,電腦也是在湖南購買的,因為計算機在湖南和北京兩地使用,原來使用沒問題,現在,2014年,2016年帳套使用沒問題,但進入2015年總賬,顯示帳套【101】年度[2015]的演示期限已到期,在點開讓插加密購進行遠程注冊使用。-請解決

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有可能是加密卡接觸問題。你把它拔出來,再插回去,看行不行,如果不行,你再重啟一下,看行不行,因為加密卡是硬件,有時候會接觸不良的。這很正常的。這是作為客戶最簡單的解決方法。再不行就上注冊網站注冊一下。
先不要去網站注冊,因為你這可能是申請過跨地區使用的,先說下你是什么時候購買的軟件吧。
不行啊,網站怎么重新注冊阿
大概是2012年還是13年買的,記不清了
@女士1479434003:您在社區的更多-注冊驗證-正版驗證中查詢一下出廠日期,如果是12年購買的就重新注冊一下加密狗試試。

問題解答

  • 用友軟件增加明細科目時提示新增會計科目是,提示上級科目已經使用,新增科目將自動改為上級科目的設置

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    用友軟件增加明細科目時提示新增會計科目是,提示上級科目已經使用,新增科目將自動改為上級科目的設置已經使用的科目如何增加明細科目
    在軟件操作過程中,經常會遇到對已經使用的科目,要求增加其明細科目的問題。
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    下面分別就這兩種情形的處理方法,分別進行介紹。
    情形1:該科目沒有期初余額或本期發生數,但在月末轉賬定義中使用。
    業務舉例:已經設置過“期間損益結轉”后,再增加損益類科目,主營業務收入的明細科目就會出現如下提示:
    處理方法為:
    在這個提示界面,點擊“否”;進入期間損益結轉設置界面,刪除“本年利潤”科目,點擊【確定】按鈕。增加相應的明細科目后,重新進行期間損益結轉設置。
    情形2:該科目已經有期初余額或本期發生數。系統會把一級科目的數據和屬性全部轉移到增加的第一個明細科目中。
    業務舉例:損益類科目“補貼收入”已經本期貸方發生10元錢,并且已經進行期間損益結轉設置。現在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
    處理方法:
    在會計科目檔案中,點擊“增加”按鈕,增加明細科目,系統如下提示:
    點擊“是”,再點擊新增科目界面上的“下一步”,提示:
    點擊“是”,即可完成該操作。a.憑證上科目會自動替換,如圖2-1所示;
    圖2-2 科目數據自動轉移到新增明細科目上
    c.期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——稅費返還”,如圖2-3所示。
    這時需要重新登錄,重復上述增加明細科目的操作步驟。
    2、如果原來一級科目下的10元是由兩個以上的內容組成,則還要作調整憑證。如原來的10元包含“稅費返還”6元,“其它”4元。現在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上,則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目,調整憑證為
    借:補貼收入——稅費返還 4
    貸:補貼收入——其它 4
    3、對于第二個新增的損益類科目的明細科目,必須到“期間損益結轉設置”中,對該科目進行設置,才能在期間損益結轉的時候,結轉這個科目的數據。如注意事項(2)中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
    在“520302 其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”,點擊【確定】按鈕。
    (注:在新企業會計科目制度下,“本年利潤”的科目編碼是3131,所以這里錄入3131;如果在建賬的時候,選擇的是別的行業性質,則要錄入該行業性質下“本年利潤”的科目編碼。)

  • 趙樹峰老師你好,聽到你講的初級會計實務非常好。想聽你講的初級經濟法基礎在哪兒能聽到、

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    經濟法基礎是曾雪楓老師講的,講堂里有,趙老師沒講[/齜牙]
    謝謝!
    很少有老師講全科的吧
    @yiyiyaya:同感[/憨笑]
    [/憨笑]

解決方案

  • 用友軟件T3恢復賬套數據的三種方法

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    由于各種原因,會導致當前的電腦系統出現問題,進而用友通軟件無法正常使用,那么如何在新的系統上把用友T3的數據恢復,用以后續正常使用軟件呢?

    下面就幾種情形下談談如何快速恢復用友通的數據。

    1、最簡單的方法。
    當然就是用用友通自身的系統管理備份了帳套數據,如果發生意外情況,那么只需要在新的系統中安裝數據庫、用友通軟件,然后登陸系統管理,選擇之前已經備份的數據,進行帳套恢復即可。
    優點:操作簡單,一般的用戶都會自行恢復數據;
    缺點:A、需要客戶養成定期備份數據的習慣;B、由于備份數據是定時備份或者操作者自行備份的,所以恢復帳套之后,需要手工把備份帳套到丟失帳套期間所缺少的業務數據重新補錄一遍;C、為了盡可能的保證備份數據的完整,建議做自動備份的計劃;

    2、比較簡單的方法。
    在新的系統中安裝數據庫、用友通軟件,然后建立對應的帳套,然后再停止SQL數據庫的服務,拷貝之前的帳套對應文件夾替換新系統中建立的文件夾及文件,再重新啟動SQL數據庫服務和用友通服務,進入軟件即可。
    優點:此種方法一般用戶在掌握要領之后,也比較好操作,但是需要注意以下幾點:
    A、建立帳套時的年度選擇應該是對應帳套的第一個年度,啟用月份、啟用模塊、帳套的參數需要保持一致;
    B、建立完第一個年度之后,需要以帳套主管登陸系統管理,建立后續的年度帳;
    C、如果不能把握當初的帳套參數,可以在替換文件時,把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替換,但是前提是文件夾的位置要和之前的位置一樣;
    缺點:如果軟件使用者把數據安裝在C盤,系統盤c盤崩潰了,則需要專業的技術人員才能取到數據,進行后續的數據恢復工作;所以建議再安裝軟件時,請都安裝到系統盤之外的盤符;

    3、復雜的恢復方法。
    能找到之前用友的文件夾,尤其是存在帳套數據的ADMIN文件夾,然后在新系統中安裝SQLserver個人版或標準版,再安裝用友通軟件,并進系統管理,由軟件自動創建系統庫和演示帳套;接下來進入SQLSERVER的企業管理器,先分離ufsystem數據庫,再通過SQLserver的附加數據庫,把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及對賬的帳套文件各年度都附加就可以
    缺點:需要安裝帶有SQL管理工具的SQL200個人版或者專業版,如果僅安裝了MSDE,則需要再使用相應的SQL管理工具才可以;
    優點:不需要再建立多個帳套及年度帳,大大節省了時間。尤其當帳套和年度都比較多時,此種方法尤為有效。

    總之,希望大家在使用用友通軟件時,都不會遇到各種的狀況。萬一不幸遇到了一些狀況,也不需要著急,盡可以用以上的幾種方法來恢復數據,最大程度的減少損失。


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    對master庫執行如下語句可以解決此問題:


    sp_configure 'allow updates', 1    

    RECONFIGURE WITH OVERRIDE

    go

    use master

    go

    if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_password]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)

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    問:打印憑證的憑證間距該如何設置
    答:需分套打和非套打進行設置
    套打:總賬-設置-總賬套打工具,打開憑證頁簽,在憑證間距中進行調整。

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    非套打:在憑證-打印憑證,的"憑證打印"界面,點擊“打印”按鈕顯示"打印"窗口,再點擊“專用設置”按鈕,修改憑證間距和頁邊距。“專用設置”進行保存設置后,下次才會在生效。

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    @暢捷服務李笑旺:您在填寫期初余額的時候要按照資產=負債+所有者權益關系填寫,損益一般不錄入期初
    不是說損益不錄嗎,
    資產=負債+所有者權益
    那損益期初要錄嗎
    @13031173617:不用
    那累計數怎么弄呢
    這個你根據上一期的資產負債表來錄就可以了
    一定會平的,這個是會計恒等式來的
    @QQ_251276285_用友張秋同:
    所以你還沒錄好啊

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